基層班組雙向考核指標(biāo)研究與應(yīng)用
發(fā)布時間：2015/7/7 14:08:56閱讀次數(shù)：次分享到：
鐵東公司舊堡所2013年統(tǒng)計產(chǎn)銷差率為25.5%，剔除大用戶產(chǎn)銷差率達(dá)到40%以上，其主要原因是沒有建立完整的指標(biāo)考核體系，掩蓋了只設(shè)產(chǎn)銷差指標(biāo)的矛盾。該項(xiàng)目通過區(qū)域劃分、夜流管理等技術(shù)手段，對基層所抄收班和維修班分別設(shè)定產(chǎn)銷差率、漏失率指標(biāo)進(jìn)行考核，實(shí)施全員降差，為公司科學(xué)降低產(chǎn)銷差探索有效途徑。
1.課題意義
1.1公司經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)一步分解到班組
通過項(xiàng)目實(shí)施，將產(chǎn)銷差率和漏失率分離，達(dá)到維修班與抄收班分別考核，明確各班組、各崗位責(zé)任，使每一名職工明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的的任務(wù)和責(zé)任，達(dá)到細(xì)化管理、責(zé)任明確的目的。
1.2有效降低產(chǎn)銷差率考核指標(biāo)
通過經(jīng)營指標(biāo)分解到班組后，由管片抄收員與維修人員對地區(qū)進(jìn)行管理，考核到人，這樣就能基本了解一個地區(qū)產(chǎn)銷差率高的原因：是因漏水形成了高差，還是收費(fèi)不到位形成高差，從而能采取有效手段，降低產(chǎn)銷差率。
1.3充分調(diào)動廣大職工的積極性
通過細(xì)化經(jīng)營指標(biāo)到班組，考核到人，會使職工產(chǎn)生巨大的危機(jī)感和責(zé)任感，之后無論是工作技能和工作態(tài)度，都會有很大提高，再配以相應(yīng)的獎懲機(jī)制，必然會調(diào)動職工的工作熱情與和工作積極性。
2.舊堡簡介
舊堡所目前有三條主管線進(jìn)水，分別是南臺DN1000管線；老虎山DN1400管線和真理DN1000管線。由供水管線形成了三大區(qū)域：楊柳河以南區(qū)域；楊柳河以北至四方臺立交橋以北區(qū)域；四方臺立交橋至真理街區(qū)域。管線長度145公里，供水面積 3.8萬 平方公里，三井設(shè)施865座。
3.區(qū)域劃分
年初，將舊堡地區(qū)分為8個區(qū)塊，區(qū)塊內(nèi)劃分20個小區(qū)。8個區(qū)塊分別為，東礦DN400區(qū)域、東礦場DN300區(qū)域、南出口DN300區(qū)域、道西區(qū)域、工商銀行、四方臺DN500區(qū)域、真理街DN1000區(qū)域、南臺楊柳區(qū)域。
4.指標(biāo)建立
通過對地區(qū)進(jìn)行測試，了解地區(qū)的夜流分布，夜流高的地區(qū)，由技術(shù)科聯(lián)合所維修工進(jìn)行查找漏水和維修漏水的工作，以此來降低產(chǎn)銷差率；而夜流量偏低，產(chǎn)銷差率偏高的地區(qū)，應(yīng)視其為收費(fèi)問題，由營業(yè)科與抄收班進(jìn)行驗(yàn)表查賬等工作，來確定是否是收費(fèi)原因影響產(chǎn)銷差率。從而明確地區(qū)的產(chǎn)銷差率，建立適合的產(chǎn)銷差指標(biāo)和營業(yè)收費(fèi)指標(biāo)，來達(dá)到查找營業(yè)管理中的漏洞，增收降差的目的。
4.1夜流測試：
供水區(qū)塊劃分為夜流測試提供基礎(chǔ)，但真正儀表計量區(qū)域并不多，因此協(xié)調(diào)工程科對各個區(qū)域利用便攜式超聲波流量計進(jìn)行24小時測試。為分離產(chǎn)銷差提供依據(jù)。各區(qū)域測試情況匯總?cè)缦拢?div style="text-align:center;"> 2014年4月夜流測試匯總 表1
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 日量供水量（m3/d） | 夜間最小流量（m3/h） | 備注 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 2265 | 22 | |
| 2 | 四方臺DN500 | 9645 | 270 | |
| 3 | 東礦DN300 | 1889 | 25 | |
| 4 | 南出口DN300 | 531 | 19 | |
| 5 | 工商銀行 | 1405 | 52 | |
| 6 | 真理DN1000 | 1832 | 64 | |
| 7 | 南臺至楊柳河區(qū)域 | 4408 | 167 | |
| | 道西區(qū)域 | 2700 | 68 | |
| 合計 | | 24475 | 687 | |
4.2產(chǎn)銷差分解： 通過夜流測試數(shù)據(jù)及售水量分析，我們將產(chǎn)銷差逐步分解劃分。
4.2.1售水量統(tǒng)計： 2014年4月售水量匯總 表2
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 居民用戶數(shù)（件） | 居民收費(fèi)量（m3） | 非居民用戶數(shù)（件） | 非居民收費(fèi)量（m3） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 3324 | 13305 | 16 | 33375 |
| 2 | 四方臺DN500 | 1026 | 4364 | 57 | 283062 |
| 3 | 東礦DN300 | 1056 | 3374 | 51 | 26353 |
| 4 | 南出口DN300 | 436 | 1598 | 4 | 543 |
| 5 | 工商銀行 | | | 8 | 3664 |
| 6 | 真理DN1000 | | | 18 | 3460 |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 3188 | 11936 | 95 | 21579 |
| 8 | 道西區(qū)域 | 4873 | 21568 | 68 | 21021 |
| 合計 | | 13903 | 56145 | 317 | 393057 |
4.2.2產(chǎn)銷差統(tǒng)計： 2014年4月產(chǎn)銷差匯總 表3
| 序號 | 區(qū)域名稱 | 月量供水量（m3/月） | 月總售水量 | 產(chǎn)銷差率（%） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 67590 | 46680 | 31.30% |
| 2 | 四方臺DN500 | 289350 | 283062 | 0.10% |
| 3 | 東礦DN300 | 56670 | 21762 | 61.60% |
| 4 | 南出口DN300 | 15930 | 2141 | 86.56% |
| 5 | 工商銀行 | 42150 | 3664 | 91.31% |
| 6 | 真理DN1000 | 54960 | 6442 | 88.28% |
| 7 | 南臺至楊柳河區(qū)域 | 132240 | 38189 | 71.12% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 81000 | 42589 | 47.42% |
| 合計 | | 734250 | 463422 | 36.88% |
4.2.3產(chǎn)銷差分解： 產(chǎn)銷差分解主要方法是夜間流量分層法，即通過確定夜間用戶用水量并將其分離出來作為漏失水量，計算漏失率，與產(chǎn)銷差比較形成報表，將指標(biāo)分解。居民夜間最小用水量按總公司有關(guān)測試結(jié)果計算，即每戶1升/小時。非居民用戶月收費(fèi)量小于600立方米的用戶不考慮夜間流量，大于該值的應(yīng)現(xiàn)場實(shí)測。
⑴漏失率計算：
2014年漏失率匯總 表4 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 居民夜間最小流量 | 非居民夜間最小流量 | 漏失水量 | 漏失率 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 3.324 | 10 | 8.67 | 9.19% |
| 2 | 四方臺DN500 | 1.026 | 265 | 3.97 | 1.01% |
| 3 | 東礦DN300 | 1.056 | 20 | 33.94 | 43.12% |
| 4 | 南出口DN300 | 0.426 | 3 | 15.57 | 70.37% |
| 5 | 工商銀行 | | 0 | 50 | 85.41% |
| 6 | 真理DN1000 | | 5 | 59 | 77.29% |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 3.188 | 53 | 110.81 | 60.33% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 4.873 | 10 | 53.12 | 47.22% |
| 合計 | | 13.893 | 366 | 335.08 | 32.86% |
?、飘a(chǎn)銷差及漏失率平衡表：
2014年產(chǎn)銷差及漏失率平衡表 表5 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 產(chǎn)銷差率 | 漏失率 | 產(chǎn)銷差與漏失率差值 | 標(biāo)準(zhǔn)漏失差 |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 31.30% | 9.19% | 22.12% | -5.81% |
| 2 | 四方臺DN500 | 0.10% | 1.01% | -0.91% | -13.99% |
| 3 | 東礦DN300 | 61.60% | 43.12% | 18.48% | 28.12% |
| 4 | 南出口DN300 | 86.56% | 70.37% | 16.19% | 55.37% |
| 5 | 工商銀行 | 91.31% | 85.41% | 5.90% | 70.41% |
| 6 | 真理DN1000 | 88.28% | 77.29% | 10.99% | 62.29% |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 71.72% | 60.33% | 10.79% | 45.33% |
| 8 | 道西區(qū)域 | 47.42% | 47.22% | 0.20% | 32.22% |
| 合計 | | 36.88% | 32.86% | 4.03% | 17.86% |
4.3雙項(xiàng)指標(biāo)確定： 漏失率確定是建立雙向指標(biāo)的基礎(chǔ)，以漏失率為基準(zhǔn)，漏失率既是產(chǎn)銷差，也是抄收班的指標(biāo)，當(dāng)漏失率大于15%時，其差值即為維修班指標(biāo)。因此根據(jù)上表計算并建立基層班組雙向指標(biāo)見下表：
2014年雙向指標(biāo)分配表 表6 | 序號 | 區(qū)域名稱 | 抄收班 | 維修班指標(biāo) |
| 產(chǎn)銷差 | 收費(fèi)量（m3） | 漏失率 | 漏失量（m3/h） |
| 1 | 東礦DN400區(qū)域 | 22% | 11004 | | |
| 2 | 四方臺DN500 | | | | |
| 3 | 東礦DN300 | 18% | 5550 | 28% | 22 |
| 4 | 南出口DN300 | 16% | 412 | 53% | 11 |
| 5 | 工商銀行 | | | 70% | 40 |
| 6 | 真理DN1000 | 10% | 347 | 62% | 47 |
| 7 | 南臺楊柳河區(qū)域 | 10% | 3679 | 45% | 82 |
| 8 | 道西區(qū)域 | | | 32% | 36 |
| 合計 | | | 20995 | 18% | 183 |
4.項(xiàng)目實(shí)施 4.1組織措施 由鐵東公司技術(shù)科與舊堡所聯(lián)合組成攻關(guān)小組，研究降差措施，制定夜查與測試的具體方案和時間表，親自參與和督促方案的執(zhí)行情況，在每次夜查和測試后做好詳細(xì)記錄并組織相關(guān)人員進(jìn)行分析。
4.2管理控制 鐵東公司技術(shù)科和營業(yè)科分別對實(shí)施班組進(jìn)行下達(dá)任務(wù)單并根據(jù)考核結(jié)果采取相應(yīng)措施，達(dá)到方案預(yù)期效果。
4.3技術(shù)措施 鐵東公司技術(shù)科負(fù)責(zé)DN300及以上管線測試，舊堡所在技術(shù)科的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)DN200及以下管線測試。數(shù)據(jù)由工程科協(xié)調(diào)技術(shù)處分析確定，及時制定夜查、改線、查修漏水、查賬、追繳等方法。
4.4過程實(shí)施 4.4.1南臺楊柳河區(qū) 指標(biāo)分解看，該地區(qū)收費(fèi)及管網(wǎng)漏失都存在問題。
⑴根據(jù)指標(biāo)分解，維修班接到任務(wù)后，對該地區(qū)詳細(xì)分解確定農(nóng)高區(qū)泵站、三車場為重點(diǎn)查漏區(qū)域。
農(nóng)高區(qū)泵站夜間流量高達(dá)28 m3/h，泵站電流較大，尤其疑點(diǎn)確定后農(nóng)高區(qū)泵站增加到51 m3/h。工程科組織維修班詳細(xì)劃分區(qū)域測試，最后確定泵站出口、消防隊(duì)門前分別存在漏水情況，最后通過安寧公司查漏人員定位及鐵東公司搶修隊(duì)維修后夜間流量達(dá)17m3/h。三車場小區(qū)通過測試查漏由15 m3/h降至5 m3/h。
⑵抄收班接到任務(wù)后，會同公司稽查隊(duì)在三車地區(qū)組織了5次查賬驗(yàn)表工作，規(guī)范管理后，居民售水量6432m3/月由增加至7554m3/月。
4.4.2南出口區(qū) ⑴指標(biāo)分解看，該地區(qū)收費(fèi)及管網(wǎng)漏失都存在問題。此地區(qū)先對用戶較少，管網(wǎng)很簡單，通過安寧公司與所維修人員配合查漏，發(fā)現(xiàn)DN300管線斷裂一處，修復(fù)后最小夜流量為5m3/h。
(2)收費(fèi)方面經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)表及掃簽檢查，見表率提高10%，水量增長173m3/月。
4.4.3工商銀行區(qū)域 指標(biāo)分析看，此地區(qū)管網(wǎng)漏失存在很大問題，收費(fèi)方面由于只有8家企業(yè)單位，且每家的水表都正常計費(fèi)，經(jīng)驗(yàn)表檢查后，無少收、漏收現(xiàn)象。確定方向后，先后多次組織所維修人員和查漏人員夜查，勘察出一處DN100管線斷裂，漏量在800—1000m3/天，修復(fù)后夜流量下降為2m3/h。
4.4.4真理1000區(qū)域 從指標(biāo)分析看， 真理1000管線僅僅供給18家企業(yè)用水，無居民用戶，夜流量非常之高，達(dá)到64m3/h，懷疑DN1000管線上有漏水。但是經(jīng)過幾個月的查找，收效甚微。經(jīng)過向分公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究決定，擇日將真理DN1000管線的連接處挖開，查找漏水。
4.4.5四方臺DN500 從指標(biāo)來看，此地區(qū)不存在收費(fèi)和管網(wǎng)漏失問題。
4.4.6東礦400區(qū)域 根據(jù)指標(biāo)顯示，此區(qū)域管網(wǎng)漏失問題不大，收費(fèi)方面有很大問題。看到矛盾突出點(diǎn)后，所里積極組織對此區(qū)域的民用、機(jī)關(guān)戶的驗(yàn)表、查賬工作。通過大量的檢查工作，規(guī)范了用水市場，民用水量及機(jī)關(guān)水量都有大幅提升，民用水量由原來的13350m3，提升到15300m3，機(jī)關(guān)戶賬面增加11000m3。
4.4.7道西區(qū)域 經(jīng)過4月份做過的幾次測試，道西區(qū)域的夜流量在68m3/小時，在經(jīng)過舊堡火車站老舊管網(wǎng)改造以后，夜流量下降30m3/小時。
4.4.8東礦300區(qū)域按指標(biāo)來看，此地區(qū)存在一定量漏水，經(jīng)過測試，發(fā)現(xiàn)白房居民區(qū)域漏水嚴(yán)重，所維修人員在分公司的支持下，將此地區(qū)內(nèi)3棟拆扒樓掐點(diǎn)，又在總公司的大力支持下，將此地區(qū)的老舊管線改造并將居民樓大修，夜流量由4月份的20m3/小時，下降到目前的6m3/小時。
5.經(jīng)濟(jì)效益與社會效益預(yù)測 5.1指標(biāo)完成情況： ?、殴┧浚?br /> 根據(jù)漏水指標(biāo)，維修班積極在公司技術(shù)人員配合下，夜流量由2014年4月初的687m3/h下降到目前462m3/h，下降幅度為225 m3/h，比計劃183 m3/h多降42 m3/h。日供水量由24475m3/天下降到20886m3/天，每天減少供水3790m3。
⑵售水量：
按計劃抄收班每月應(yīng)增加賬面量20995 m3，截止2014年10月底，4-10月份抄收班賬面量增加萬6.6m3。產(chǎn)銷差由2014年4月初的36.88%下降至15%。
5.2：經(jīng)濟(jì)效益： ⑴節(jié)約成本：
根據(jù)漏水指標(biāo)完成情況，日供水量平均減少3790m3，售水成本按2元/ m3計，查修漏水周期按半年計，2014年可節(jié)約成本138萬元。
⑵增加收入：
項(xiàng)目實(shí)施由2014年4月開始，2014年4-10月賬面量較2013年同期增加10.95萬噸，實(shí)際增加收入28.76萬元。
因此，實(shí)施雙向指標(biāo)考核，2014年增加經(jīng)濟(jì)效益合計為194萬元。
5.3：社會效益： 使用戶用水得到保障，保證用戶用水安全，全年節(jié)約水資源69萬噸。
6.總結(jié) ?。?）舊堡所推行雙向指標(biāo)考核，取得很大成績，管網(wǎng)漏失率下降17%，收費(fèi)水量上升25000m3/月，合計為公司提高經(jīng)濟(jì)效益194萬元。
（2）管網(wǎng)漏失率是雙向指標(biāo)制定和考核的關(guān)鍵因素，其中用戶用水量的確定為關(guān)鍵數(shù)據(jù)，非居民用戶中大用戶需測試，月用量小于600m3用戶由于數(shù)量龐大且夜間最小時段用水極少，不予考慮；居民用戶用水量進(jìn)行測試基本設(shè)在1升/小時。因此，非居民用戶用水規(guī)律研究應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，即降差科學(xué)性。
?。?）雙向指標(biāo)考核能充分調(diào)動全所員工的工作積極性，為所降差工作提供有力支持，即降差需要全員性。
?。?）管網(wǎng)物理降差工作中，基層官修所主動性尤為重要，但分公司和總公司物質(zhì)支持更為重要，尤其管網(wǎng)改造及管理考核等，單憑管修所力量是不夠的。
?。?）通過項(xiàng)目開展，舊堡所完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測試統(tǒng)計、核算，完善管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，使基層所管理進(jìn)一步規(guī)范，為下一步研究水量預(yù)警打下良好基礎(chǔ)。
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